1 – Você deve possuir o módulo de NFe ativo em seu sistema.

2 – Com o modo de NFe ativo é necessário ter habilitado o modelo 55 em seu sistema.

3 – Logo após os itens acima estiverem tudo ok, é necessário ter o produto cadastrado no sistema, com as informações fiscais ativas. Caso não tenha cadastro ou senão tiver preenchido faça a edição do produto e informe as informações fiscais de acordo com a contabilidade.

1. Caso não esteja preenchido por favor preencha como no exemplo na imagem abaixo:
2. Clique no produto no ícone editar.

Logo após clique no botão Informações fiscais.

Preencha as informações fiscais de acordo com as informações fornecida por seu contador, geralmente utilizamos perfil tributário SN – Venda …. saida 99 para empresas do simples nacional e também o preenchimento do NCM.

Caso o produto exista substituição tributária é necessário preencher o campo CEST e mudar o perfil tributário para SN e venda com ST.

Vocês também podem criar um perfil tributário de acordo com as informações fornecidas pelo contador e depois setar esse perfil no cadastro do produto.

Caso ainda queiram informar os dados manuais clique em informações manuais e preencha como no exemplo abaixo:

Depois do processo acima clique em atualizar.

4 – Para emitir a NFe clique no menu NOTAS –> NFE –> EMITIR NFE.

Os dados acimas já estarão preenchidos automaticamente, caso precise poderá fazer a alteração no item necessário. Também temos a aba transportadora e informações fiscais como na imagem abaixo:

5 – Depois disso preencha os dados do cliente fazendo a busca pelo nome ou preenchendo manualmente cada item.

6 – Preenchido todos os dados agora é necessário fazer o lançamento do produto como na imagem abaixo

Faça a adição de todos os produtos que irão compor a nota.

7 – Selecione a forma de pagamento e o valor.

8 – Depois clique em GERAR NOTA FISCAL e clique em confirmar e aguarde, se caso todos os dados estiver preenchido certinho e for autorizado será exibido a seguinte mensagem:

Clique em LISTAR NOTAS FISCAIS para exibir todas notas emitidas, se caso queira a danfe basta clicar em DANFE.

Depois de clicar em Listar notas fiscais será redirecionado para tela de todas emissões, onde poderá enviar por email se caso necessite ou então cancelar e no inicio de cada mês poderá fazer o download e enviar para o contador para que ele possa gerar os impostos para pagamento.

Qualquer dúvida é só enviar para nosso suporte que estaremos a disposição.